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湖北省科学技术厅2016年度决算信息公开

  根据《中国人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268号)要求,现将经省人大审议批准的省科技厅2016年度部门决算信息公开如下:

  一、湖北省科学技术厅概况

  (一)部门职能

  1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  2.研究提出全省科技发展战略规划,确定全省科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全省中长期科技发展规划,推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。

  3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施,制定和组织实施省级科技计划。

  4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。

  5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

  6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。

  7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全省农业科技园区建设。

  8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全省可持续发展实验区建设。

  9.组织实施全省对外科技合作与交流,负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。

  10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。

  11.组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  12.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  1.湖北省科技厅机关

  2.湖北省科技厅后勤服务中心

  3.湖北省科技信息研究院

  4.湖北技术交易所

  5.湖北物资流通技术研究所

  6.中南冶金地质研究所

  7.湖北省高新技术发展促进中心

  8.湖北省对外科技交流中心

  9.湖北省科学器材公司

  10.湖北省工艺美术研究所

  11.湖北省建筑材料工业研究设计院

  12.湖北省建筑科学研究设计院

  13.湖北省轻工业科学研究设计院

  14.湖北省化学工业研究设计院

  15.湖北省电子科学研究所有限公司

  16.湖北省冶金科学研究所

  17.湖北省医药工业研究院

  18.湖北省交通科学研究所

  19.湖北省化学研究院

  20.湖北省自动化研究所有限公司

  21.湖北省机电研究设计院

  二、湖北省科学技术厅2016年部门决算表

     

      我厅2016年收入总计50383.92万元(含以前年度结转和结余资金1792.99万元),支出总计50383.92万元(含年末结转和结余资金11234.43万元),与2015年度相比,收、支总计各增加9192.26万元,增幅22.31%。

  (二)2016年收入决算情况

   

  全年收入合计48582.12万元。其中:财政拨款收入41964.67万元,占比86.38%;事业收入5809.87万元,占比11.96%;经营收入46.45万元,占比0.1%;其他收入761.12万元,占比1.56%。

  (三)2016年支出决算情况

   

  全年支出合计37177.37万元。其中:基本支出15179.11万元,占比40.83%;项目支出21982.59万元,占比59.13%;经营支出15.68万元,占比0.04%。

  (四)2016年财政拨款收支总体情况

 

  我厅2016年财政拨款收入总计42010.33万元(含年初财政拨款结转和结余资金45.67万元),财政拨款支出总计42010.33万元(含年末财政拨款结转和结余资金9408.46万元)。

  (五)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况



  2016年我厅一般公共预算财政拨款支出总额32601.86万元。其中:基本支出13434.25万元,项目支出19167.61万元。财政拨款支出由科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出等六个部分构成:

  1.科学技术支出25348.98万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与服务、其他科学技术支出。

  (1)科学技术管理事务支出3512.07万元。其中:基本支出2119.01万元,项目支出1393.06万元。基本支出主要用于行政运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出主要用于科技专项业务工作(如在鄂院士的津贴发放、科普与人才管理专项工作等)和部门不可预见费。

  (2)技术研究与开发支出5231.8万元。其中:基本支出1847.28万元,用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出3384.52万元,用于公益类科学事业单位的科研环境改善建设支出。

  (3)科技条件与服务支出6656.01万元。其中:基本支出2077万元,用于从事科技条件与服务工作的科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出4579.01万元,主要用于全省科技基础条件公共服务平台的建设费用。

  (4)其他科学技术支出9949.1万元。其中:基本支出391.5万元,用于转制科研单位承担部分公益性工作的运行经费,包括人员经费和公用经费;项目支出9557.6万元,用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出、全省科学技术奖励、全省科技惠民计划项目的补助和全省科技特派员补助。

  2.文化体育与传媒支出30.04万元,其中:项目支出30.04万元,主要用于在文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  3.社会保障和就业支出6904.36万元,其中:基本支出6892.26万元;项目支出12.10万元,主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出207.98万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

  5.资源勘探信息等支出99.33万元,主要用于可再生能源、能源节约利用等项目方面的支出。

  6.住房保障支出11.17万元,主要用于按政策规定的住房改革支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出13434.27万元。

  其中:

  人员经费12821.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

  日常公用经费612.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

      

  厅系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数183.73万元,支出决算为158.13万元,完成预算86.06%。其中:其中:因公出国(境)费支出决算为107.73万元,完成预算的103.48%;公务用车购置及运行费支出决算为46.68万元,完成预算的97.43%;公务接待费支出决算为3.72万元,完成预算的11.72%。

  2016年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出107.73万元,比2015年决算数减少1.11万元。主要原因是按照厉行节约要求本年度出国人员费用减少。

  2.公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出46.68万元,比2015年决算数减少48.33万元,主要原因是公车改革后,单位公车数量减少导致车辆运行费用减少。

  3.公务接待费

  公务接待费支出3.72万元,比2015年决算数减少3.17万元,共接待40个批次,接待人次326人。主要原因是减少原因单位深入贯彻落实中央“八项规定”及省委“六条意见”,强化省财政厅颁布的公务接待管理办法及单位管理制度,公务接待数量减少的结果。

  (八)其他需要说明的情况

  1.政府采购支出情况

  2016年厅系统政府采购金额2352.19万元,其中:财政性资金2103.49万元;其他资金248.7万元;按照采购类型分,货物类采购金额752.82万元,其中财政性资金666.71万元;工程类采购金额88.91万元,其中财政性资金70.71万元;服务类采购金额1510.46万元,其中财政性资金1366.07万元。

  2.国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,我厅本级和直属单位共有车辆21辆,其中一般公务用车8辆、其他用车13辆。单位价值50万元以上设备4台(套)。

  3.预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年度,根据省财政厅《关于开展2016年度省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函[2016]87号),及时研究制定《2016年省科技计划项目绩效评价工作方案》。主要是对2015年 “科技创新发展专项”、“科技研究与开发资金”、“高新技术产业扶持增量资金”、“科技型中小企业技术创新基金”4类专项资金支持的项目开展绩效评价。其中,“科技创新发展专项”采取绩效评价模式,进行重点评价,项目全覆盖。其他资金采取绩效模式,进行一般评价。

  对2015年立项的部分省级科技计划项目开展绩效评价并向厅长办公会汇报了绩效评价结果。对绩效报告反映的项目执行中存在的问题,责成各业务处室进行核实检查。

  四、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目

  1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  2.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

  (1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

  (2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

  (3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

  (4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

  3.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括以上机关事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  4.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

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索 引 号 011043145-036-2017-000002 文    号
发布机构 湖北省科技厅 发布日期 2017-09-05
所属主题 失效日期
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会